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索引号
000014348/2018-03562
信息分类
财政预决算
发布机构
2018世界杯决赛圈名单 政府办
生产日期
2018-08-20
文号
信息名称
宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇部门2017年度部门决算

宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇部门2017年度部门决算

  监督索引号53252400155401000 

  第一部分 宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、财政专户管理资金收入支出决算表

  九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇概况

  一、主要职能

  (一)主要职能

  1.坚持科学发展,落实惠农政策。深入贯彻落实科学发展观,宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规,组织协调本行政区域经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革,建设具有区域特色的富裕、民主、文明、和谐的海峡西岸社会主义新农村。

  2.促进经济发展,增加农民收入。编制和执行经济发展规划,因地制宜发展区域特色经济,指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变,营造发展环境,组织农村基础设施建设,落实强农惠农措施,为经济主体提供示范引导和政策服务,引导和促进新型农村专业合作经济组织发展,提高经济发展的质量和水平,努力增加农民的收入。

  3.强化公共服务,着力改善民生。建立和完善乡镇“三农”服务体系,依法做好民政、财政、教育、卫生、科技、文化、体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作,加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发,引导农村富余劳动力有序转移,组织各项公益事业建设,协调解决群众生产生活中的突出问题。

  4.加强社会管理,维护农村稳定。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作,依法保护各类经济组织和公民的合法权益,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解农村社会矛盾,确保乡村社会稳定。

  5.推进基层民主,促进农村和谐。指导村民自治,推动农村社区建设,建立健全党组织领导下的村民自治机制;推进村务、财务公开,保障农民群众民主权利,促进农村社会组织健康发展,增强社会自治功能。

  (二)2017年度重点工作任务介绍

  1.经济指标平稳增长,各项收入稳步提升

  2017年,全镇农村经济总收入8.81亿元万元,比上年同期增长11%,农村人均可支配收入11367.8元,比上年同期增长13%;预计实现各类税收收入总计1045万元;实现地方公共财政预算收入195.8万元,实现地方公共财政预算支出246.56万元;完成招商引资2.52亿元,完成任务数的101.1%,完成固定资产投资12.68亿元,完成任务数的101.4%。

  2.着力抓好矿山管理,推进矿山复工复产

  继续加大人力、物力、财力,以矿山复工复产为重点,加快推进矿山管理工作。一是证件办理进一步加快。为加快证照办理,推进转型升级和摘牌销号,花费近450万元延续停产期间矿山证照,完成乌梅铅锌矿、龙德铅锌矿采矿证换证及牛滚塘铅锌矿采矿证延期工作。二是矿区安全生产现状。2017年,官厅镇以整改2016年11月矿山安全生产专项整治行动为契机,进一步提高认识,加强组织领导,投入整改资金50余万元,出动人员1400余人(次)、车辆300余台(次),加强日常巡逻和出入登记,先后5次组织封堵盗抢分子经常出入的坑口,在乍拉检查站安装监控系统,特别是2017年7月矿山综合秩序整治专项行动开展以来,我镇派驻人员增加,矿区私挖滥采和偷盗矿石现象得到最大限度杜绝,安全生产形势好转,矿区秩序得到有效维护。三是转型升级工作推进情况。花费90万元委托昆明有色冶金研究院股份有限公司编制的《2018世界杯决赛圈名单 官厅辖区矿山采矿工程总体规划方案》已于2016年10月分别上报省州安监部门。方案上报以来,我镇虽通过多方努力,但未获得省州批复。在“五方协议”基础上,2017年6月8日合作成立了振兴鑫隆矿业有限公司。预计投资1264.29万元的苍台矿区铅锌采矿废渣集中处置工程正在紧张施工。四是公司实体不断做强。全面加强鑫隆矿业开发有限责任公司管理,多元化发展公司业务,在2018世界杯决赛圈名单 城设立办事处;在磨玉山新建光伏提水泵站;矿山综合服务中心建成使用。

  3.全面优化产业结构,增强发展活力

  保烟稳粮巩固传统产业。粮食播种面积4.84万亩,粮食总产1.6万吨;完成粮食播种面积4.72万亩,水稻移栽1.31万亩亩,早稻600亩,中稻1.25万亩,优质稻7500亩,水稻旱育移栽1600亩,水稻条栽12000亩,水稻多样混栽600亩,杂交稻1.19万亩,常规稻600亩,测土配方施肥为2.5万亩,玉米1.55万亩,玉米套种(豆类、瓜类、薯类)9300亩,薯类2500亩,大豆2100亩,蔬菜产量4.82万吨,水果产量3605吨。淡水养殖面积1096亩,稻田养鱼面积3525亩,冬水田养鱼1090亩,水产品产量442吨。认真宣传政策性农业保险工作,积极组织农户入保,超额完成全镇玉米入保面积3000亩、水稻1500亩的任务数,玉米入保面积达到3465亩,代收保费9032.25元;烤烟种植面积1万亩,完成烤烟收购2.79万担,收购总值4179万元,完成税收919.4万元。在磨玉、车家、龙潭等村委会试种万寿菊3000亩、脐橙1000亩、春晚桃870亩、荷兰豆1200亩、四季豆2000亩、莲藕160亩、红布朗405亩、苹果40亩。畜牧业发展水平不断提高。2017年累计肉类总产量5661吨,完成全年任务的108.9%;禽蛋产量2022吨,完成全年任务的101%;奶类产量151吨,完成全年任务的100.7%;肉牛出栏6278头,完成全年任务的101.3%;生猪出栏43875头,完成全年任务的100.3%;羊出栏5016只,完成全年任务的100.3%;家禽出笼278866只,完成全年任务的100.1%,其中:鸡24.33万只,鸭2.3万只,鹅1.25万只。完成“W”病免疫注射8.68万头,其中:牛2.87万头,羊1.32万只,猪4.57万头;禽流感免疫数:鸡36.24万只,鸭2.02万只,鹅1.4万只;狂犬病免疫数1968只;加强动物免疫标识管理,全镇12个村委会推行防疫档案制度,实行了免疫耳标,双标识制度;组织科技下村57次,培训4876余人次,印发技术资料5千余份;推广种植优质牧草1086亩,推广青贮饲料4532吨,推广氨化饲料809吨。林业发展有效夯实。查处各类林政案件6起,现已处理完结的案件有6起,结案率100%;木材采伐手续16件,共出材:7738 m3 ,全部为人工商品林;组建镇级森林消防专业扑火队伍20人,12个村委会已全部组建了自己的半专业扑火队共计12支470人,2017年共发生荒火26起、烧地草11起,当日扑灭率100%,批评教育16人,在森林防火期内没有发生大的森林火灾和人员伤亡事故;投资119.4万元建设全长16.5公里的防火通道已完工;兑付公益林补偿金125万元,完成天然林区划34295.7亩,义务植树3万株。

  4.统筹镇村双推进,大力提升城乡人居环境

  农村路网逐步完善。投资1326.8万元完成乌梅公路路面改造提升;预计投资4000万元牛滚塘公路新改线段路基工程已完工,正在进行路面工程施工;预计投资2400万元(镇级配套700万元)将全长24.9公里的乍拉公路改造提升为柏油路,已完成柏油面层铺垫2.4km;预计投资1500万元的官厅磨玉—官厅公路路面改造工程,已清理路基6公里。农田水利基础设施得到夯实。预计投资3227.53万元,磨玉、谢租二期土地整理项目正在推进中,计划新建100方水池40座、水窖712口、田间道路32条,预计完成土地整治531.16公顷;投资1000万元建设太阳能光伏提水系统,从官厅镇云祥寨水库提水至官厅镇磨玉村委会及周边地区,该项目共分三期建设,建设内容包括:新建提水泵站1座,安装光伏面板两级1900片、输水管网2800米,修建 100 M3、980 M3水池各1个、10000 M3水池1个,日均提水不低于1000M3,全年取水30万M3;一二期项目工程已完工顺利实现取水,三期工程正在实施中,改善了磨玉缺水的历史,磨玉村委会已流转土地1000亩。预计投资1250万元的磨玉小流域坡耕地水土流失综合治理工程已通过省级评审,改项目将对磨玉3600亩土地进行改造项目;预计投资1600万元的高效节水项目正在做项目申报的前期工作;投资400万元的柑子树大沟修复工程已顺利完工通水;投资33万元完成牛白坝塘、芭蕉村坝塘除险加固;砍平水库除险加固项目正在做测量预算;2017年农村饮水巩固提升工程正在做实施方案;完成38口爱心水窖补助款8.55万元;编制了《官厅镇全面推行河长制工作方案》、《官厅镇全面推行河长制七项相关配套制度》。完成元蔓高速公路130亩征地工作,已划拨征地款400万元。开展土地确权工作,完成12个村委会124个村民小组8248户的资料收集,地块指认面积达6.23万亩。狠抓“七改三清”优环境。围绕省州县城乡人居环境改造提升目标任务和工作要求,强化组织领导抓落实,制定了《官厅镇提升人居环境操作方案》《官厅镇“四洁八无”单位评比制度》,建立了领导挂钩和单位包保责任清单,成立了九个专项工作组,专项开展人居环境提升工作。结合改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶和清洁水源、清洁田园、清洁家园的“七改三清”工作内容,粘贴标语35条,制作展板12块,发放宣传材料200余份发放宣传标语的杯子800个、扇子500把、宣传画册300份,努力营造社会氛围;同时,大力开展乡村人居环境整治,投资70万元改造农村公厕10座,实现了集镇6座、每个行政村各1座水冲式公厕覆盖的目标;开展水边、田边、房边环境综合整治2次;加大完善环境卫生设施,投入资金60万元组织购买钩鼻垃圾车和3吨后装式垃圾压缩车各一辆,垃圾箱10个已投入使用。

  5.决战脱贫攻坚,确保如期全面脱贫

  顺利完成易地扶贫搬迁项目。官厅镇2016年度实施省级易地扶贫搬迁项目点两个,分别为车家村委会南见寨搬迁点和团脑村委会玉沟寨搬迁点。其中:南见寨村搬迁户数58户,229人,全部为建档立卡户。玉沟寨村搬迁户数45户,172人,其中建档立卡贫困户23户,83人。项目于2016年12月30日全面竣工,群众已陆续搬迁入住,目前正在实施整改和拆旧工作,南见寨安置点已拆除旧房34户。抓实贫困对象动态管理工作。2017年扎实开展了两次贫困对象动态管理工作,下拨工作经费24万元,已圆满完成了2017年贫困对象动态管理工作(7月)各项流程,筛查出贫困人口1143户4480人,其中:已脱贫549户2149 人;未脱贫户594户2331人,其中:漏评的新增贫困户24户100人;错退的返贫户28户97人。因违规错评的剔除户48户196人。2017年重点帮扶对象(预脱贫)243户1009人。同时建立了规范档案室,实现镇、村、户档案规范管理。2017年贫困对象动态管理工作已完成贫情分析会、入户调查、村小组党员和户主评议会、村两委初核会,镇党政联席审核,锁定2017年拟脱贫户230户937人,拟个人新增54人,个人减少38人,无新增户、返贫户,正在进行公示,数据上报县级“贫困对象大数据专班”进行再比数据比对。扎实开展“挂包帮”“转走访”。成立了官厅镇“挂包帮”“转走访”领导小组,于2017年以全镇2个建档立卡贫困村、全部建档立卡贫困户为对象,组织全镇干部职工,与县级挂包联村单位主动联系对接,开展“挂包帮”“转走访”, 2017年11月,官厅镇按照上级部门安排部署,及时组织挂包部门和帮扶工作人员到所确定的挂包村、帮扶户开展“转走访”工作,遍访贫困村、贫困户,广泛收集村情、民情,摸清摸实贫困户基本情况和致贫原因,准确填写“宝马线上娱乐线路 帮扶明白卡”,确保实现遍访贫困村、贫困户全覆盖。抓好建档立卡工作,完善建档立卡资料,研究制定针对性强、务实管用的帮扶措施,确保精准扶贫到位。扶贫项目平稳推进。投资34.1万元的磨依蚌克租自然村整村推进项目,铺设砂石路面长2100米,路面宽2.2米;发放到户产业扶持项目财政补助资金36.45万元,受益建档立卡贫困户人口254户1030人;扶贫到户贷款申请32户合计借款160万元,已报官厅信用社审核;财政补助资金5万元实施扶贫安居工程5户已竣工。危房改造。全镇认定危房户1259户,其中C级323户,D级64户,已全部录入到危房改造系统。

  6.协调推进教科文卫社会事业全面发展

  加大教育基础设施建设。投入1000万元的官厅中心幼儿园整体迁建工程已完工投入使用;投资182万元的官厅中心学校办公楼已完工投入使用;投资505万元新建教师公租房40套,工程已基本完工;投资240万元新建官厅小学男生宿舍楼已投入使用;投资150万元新建板井小学学生宿舍楼已完工;投资144万元新建谢租小学学生宿舍、食堂综合楼,已投入使用;投资230万元新建车家小学男生宿舍楼已投入使用;预计投入278万元新建龙潭、玛朗、磨依蚌、磨玉小学宿舍楼,工程正在建设中。教育质量稳步提升,2017年三合中学录取16人,建水一中录取1人,小考状元254分花落官厅。大力发展文化事业。投资645万元完成苍台传统村落改造;投资300万元的柑子树传统村落保护项目正在施工中;配合完成“2018世界杯决赛圈名单 人居环境提升文艺晚会”;组织参加“动感云南·我要上全运”全民健身广场舞比赛、“迎州庆、促和谐”职工全民健身运动会;开展收集编撰《官厅故事》工作;投入60万元委托云南汇景工程规划设计有限公司对官厅镇历史文化名镇进行申报材料的整理及编制保护规划,组织制作了展示官厅形象的宣传片及宣传册。惠民政策有效落实。发放期定量生活补助金382.7万元,发放拥军优抚补助金121.17元;发放救济粮2.8万斤;发放临时救济金22.91万元;发放医疗救助金、合作医疗金、慰问费15.06万元;办理了房屋保险理赔51户赔付金额7.5万元;投资160万元完成官厅敬老院主体工程建设。完成2.27万人的《农村劳动力转移就业登记表》录入,截至目前城乡居民社会养老保险参保1.23万人,城乡居民基本医疗保险参保率人数3.4万人,参合率达95.89%。

  7.创新社会治理方式,营造稳定发展环境。将人民群众关心的“热点”“难点”问题作为重点抓好抓实,集中力量把涉及群众切身利益的好事实事办好。创新社会治理方式,进一步完善矛盾纠纷排查化解、领导接访工作机制及维稳处突应急机制,深入开展基层平安创建活动,切实提高平安创建工作的知晓率、参与率和满意率;加大整治治安突出问题力度,预防和减少刑事案件、治安案件的发生,不断增强人民群众安全感;切实加大矛盾纠纷排查调处,重视群众来信来访,有效预防和妥善处置群体性突发事件,不断提高人民群众的幸福指数。2017年立刑事案件立案49起,破案46起,破案率为94%,受理治安案件31件,查处30件,调解各类矛盾纠纷40余起,排查涉爆单位5家,发放宣传材料1200余份,收缴火药枪、射钉枪38支;检查过往车辆1万余辆次,教育警告4000余人次,处理交通违章4800余人次;检查消防重点单位30家次,下发检查通知书30份,举办法制讲座10余次,地震、消防演练6次,及时消除了各种安全隐患,有效防范和遏制各类事故的发生。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位6个,其他事业单位0个。分别是:

  1.官厅镇人民政府

  2.官厅镇财政所

  3.官厅镇农业综合服务中心

  4.官厅镇企业管理服务中心

  5.官厅镇文化广播电视服务中心

  6.官厅镇社会保障服务中心

  7.官厅镇国土和村镇规划建设服务中心

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇部门2017年末实有人员编制82人。其中:行政编制30人(含行政工勤编制0人),事业编制52人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员1人),事业人员47人(含参公管理事业人员3人)。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

  宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇2017年单位编制人数及实有人数如下表:

  2018世界杯决赛圈名单 2017年度预算单位编制人数及实有人数表

   

  第二部分 2017年度部门决算表

  (详见附件)

  第三部门 2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇部门2017年度收入合计12,378,484.99元。其中:财政拨款收入12,378,484.99元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比收入合计比2016年增加2,252,470.99 元,主要原因是通过经过产业结构调整,产业逐步转型,收入较去年有所增加同时上级拨入项目资金有所增加。同时收入项目做调整,上年放入其他收入核算资金按照实际核算项目放入相应科目核算。

    二、支出决算情况说明

  宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇部门2017年度支出合计12,364,970.99元。其中:基本支出12,264,970.99元,占总支出的99.19%;项目支出100,000元,占总支出的0.81%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少了933529.01元,增长原因是压缩各项支出规模,提高支出效益;项目支出比上年增加50000元,主要为上级安排支出增加。

  与上年支出对比分析,如下表:

   (一)基本支出情况

  2017年度用于保障宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,264,970.99元。与上年对比减少了933529.01元,增长原因是压缩各项支出规模,提高支出效益。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.94%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.06%。

  (二)项目支出情况

  2017年度用于保障宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100,000元。项目支出比上年增加50000元,主要为上级安排支出增加。增长率为50%,主要原因是加大了提升人居卫生环境经费补助,用于提升官厅镇人居卫生环境。

  项目资金主要用于:2110402款农村环境保护支出100000元,用于支付各村委会提升人居环境工作支出。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出12,364,970.99元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了933529.01元,增长原因是压缩各项支出规模,提高支出效益。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出4,847,661.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.2%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及其他资本性支出;

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒(类)支出373,640.98元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助及其他资本性支出;

  8.社会保障和就业(类)支出3,401,372.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的27.51%。主要用于支付机关事业单位养老保险缴费、办公费、其他商品和服务支出、退休费及生活补助;

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出58,067.4元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出,差旅费、工会经费等商品和服务支出,以及对个人和家庭补助;

  10.节能环保(类)支出100,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于我镇开展提升人居卫生环境工作;

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出3,101,107.01元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.08%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出,差旅费、工会经费等商品和服务支出,以及对个人和家庭补助;

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等(类)支出483,121.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.91%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出,差旅费、工会经费等商品和服务支出,以及对个人和家庭补助;

  19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为163000元,支出决算为15,512.01元,完成预算的95.16%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为3,967.71元,完成预算的53.62%;公务接待费支出决算为11,544.3元,完成预算的12.97%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因压缩公务接待费支出,公务接待统一安排政府食堂接待,严格控制标准。同时单位本年度厉行节约,减少开支,控制“三公”经费支出。

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少62787.99元,下降83%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,与2016年相比无变化;公务用车购置及运行费支出决算增加567.71元,增长11%;公务接待费支出决算增加/减少63355.7元,下降81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因单位本年度厉行节约,压缩各项“三公”经费开支。。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出3,967.71元,占25.58%;公务接待费支出11,544.3元,占74.42%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出3,967.71元。其中:

  公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

  公务用车运行维护支出3,967.71元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展公务、业务活动,抗旱、防洪、森林防火、脱贫攻坚等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出11,544.3元。其中:

  国内接待费支出11,544.3元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待103批次(其中:外事接待0批次),接待人次242人(其中:外事接待人次0人)。主要用于要用于人代会、党代会召开,扶贫“挂包帮”、“转走访”工作会、提升人居环境工作、护林防火工作、农村土地流转工作、烤烟生产工作会等发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。。

  五、其他重要事项及相关口径情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇部门2017年机关运行经费支出324,211.22元,与上年对比减少368188.78元,主要原因是主要原因是本年度厉行节约,减少了公务开支。部门机关运行经费主要用于支付差旅费、工会经费、其他交通费用(公车补贴)等。

  (二)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,宝马线上娱乐线路 2018世界杯决赛圈名单 官厅镇部门资产总额9,005,624.84元,其中,流动资产3,430,111.62元,固定资产5,575,513.22元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少172819.85元,其中;流动资产减少418639.85元,固定资产增加245820.00元,对外投资及有价证券无变化,在建工程无变化,无形资产无变化,其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米;处置车辆0辆;报废报损资产0项,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0元。

  (三)政府采购支出情况

  部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额,以及授予小微企业合同金额。

  (四)预算绩效信息

  1.预算基本支出绩效方面:保障了本部门机构正常运转;

  2.项目支出绩效方面:通过加大基础设施建设,修建老年活动室和文体活动室,改善提升官厅镇人居环境,增加了活动场所,丰富了文体活动,改善了环境卫生。

  (五)其他重要事项情况说明

  单位本年度发生政府采购6678383.4元,其中:货物采购265000元;工程采购6396494.48元;服务采购16888.92元。主要用于购置办公设备、开展项目建设等。

  (六)相关口径说明

  1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

  2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

  3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第四部分 名词解释

  情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

  1、财政预算也称为公共财政预算、科技三项费用及其他支出、事业单位经营收入、其他收入等;财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费。透过公共财政预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。  

  2、一般预算财政拨款(补助)收入是指财政部门拨入的各类经费。

  3、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  4、其他收入是指行政事业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

  5、经费指经办事业支出的费用,旧指国家经常费用,今亦指经办事业支出的费用。

  6、一般预算支出是国家对集中的预算收入有计划地分配和使用而安排的支出。

  7、一般公共服务类科目反映政府提供一般公共服务的支出。 此类下设32款:人大事务、政协事务、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、海关事务、人事事务、纪检监察事务、人口与计划生育事务、商贸事务、知识产权事务、工商行政管理事务、食品和药品监督管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、国土资源事务、海洋管理事务、测绘事务、地震事务、气象事务、民族事务、宗教事务、港澳台侨事务、档案事务、共产党事务、民主党派事务、群众团体事务、彩票事务、国债事务、其他一般公共服务支出。

  8、文化体育与传媒支出概念: 是指反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

  9、社会保障和就业支出,是政府用于社会保障与就业方面的支出,具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低社会保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活补助、红十字事务等方面的支出。选项A属于社会保险基金支出。

  10、医疗卫生与计划生育支出,反映政府医疗卫生方面的支出,具体包括医疗卫生管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务、计划生育等。

  11、农林水支出,反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

  12、国土海洋气象等支出, 反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

  13、住房保障支出包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。

  

  监督索引号53252400155401111

2018-08-20